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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005654
Monto de la Factura
₲ 6.473.005
Nro. Solicitud de Transferencia
35049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.473.005

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0116
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.210.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.210.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero