Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Monto de la Factura
₲ 488.420
Nro. Solicitud de Transferencia
26046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0116
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.210.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.210.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero