Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002795
Monto de la Factura
₲ 8.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1652
Monto Contrato
₲ 8.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar