Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024607
Monto de la Factura
₲ 26.999.210
Nro. Solicitud de Transferencia
80918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.999.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12554
Monto Contrato
₲ 26.999.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.353.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.353.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero