Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 6.191.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
15/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7856
Monto Contrato
₲ 29.648.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.213.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.213.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186035
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas