Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191078
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17889
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil