Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 3.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109582
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18015
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.578.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.578.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS SHARP, LANIER Y BROTHER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo