Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007772
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15353
Monto Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.059.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.059.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205044
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer