Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0868
Monto Contrato
₲ 30.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.909.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.909.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192307
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer