Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 3.342.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19043
Monto Contrato
₲ 3.342.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.178.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ASPIRADORAS - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala