Datos del Pago
Nro. de Factura
20
Monto de la Factura
₲ 4.823.610
Nro. Solicitud de Transferencia
33476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1881
Monto Contrato
₲ 4.823.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.587.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.587.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura