Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002980
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10136
Monto Contrato
₲ 5.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp