Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 9.346.050
Nro. Solicitud de Transferencia
50302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6387
Monto Contrato
₲ 9.346.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.887.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.887.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193040
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes