Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016976
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18433
Monto Contrato
₲ 7.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.084.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Letras Identificadoras de Bronce para el local de la Institución
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo