Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012079
Monto de la Factura
₲ 4.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88413
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
08-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11646
Monto Contrato
₲ 16.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.862.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.862.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS DE VEHICULO PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia