Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16954
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205912
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE MANT. FIBRA OPTICA, VERIFICACION Y ADECUACION DE LA SEÑAL S/MH.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo