Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055649
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3303
Monto Contrato
₲ 921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186043
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas