Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 1.182.273
Nro. Solicitud de Transferencia
107812
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11060
Monto Contrato
₲ 34.383.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.923.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.923.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188169
Nombre de la Licitación
Publicacion en Prensa Escrita
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr