Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011771
Monto de la Factura
₲ 2.341.584
Nro. Solicitud de Transferencia
81893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.341.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1225
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.159.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.159.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192285
Nombre de la Licitación
Pasajes Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer