Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 19.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11357
Monto Contrato
₲ 19.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.340.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.340.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura