Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29683
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1357
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.015.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.015.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación