Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013397
Monto de la Factura
₲ 30.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8370
Monto Contrato
₲ 30.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.393.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.393.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, SELLADORES, ENDUIDOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional