Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 24.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAMIAN FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601160-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14704
Monto Contrato
₲ 80.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.972.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.972.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional