Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
210/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17510
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.551.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.551.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203597
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil