Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 3.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87425
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12047
Monto Contrato
₲ 3.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.421.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.421.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación