Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8003181
Monto de la Factura
₲ 4.173.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8439
Monto Contrato
₲ 4.173.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.967.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.967.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados