Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014212
Monto de la Factura
₲ 3.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7910
Monto Contrato
₲ 10.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.184.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.184.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia