Datos del Pago
Nro. de Factura
040
Monto de la Factura
₲ 2.024.750
Nro. Solicitud de Transferencia
59720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8662
Monto Contrato
₲ 2.024.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.924.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación