Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2839348
Monto de la Factura
₲ 17.900.102
Nro. Solicitud de Transferencia
80437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.900.102
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11885
Monto Contrato
₲ 17.900.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.018.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.018.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Gráficas (impresiones)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados