Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58046
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8113
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.245.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.245.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192827
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional