Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9253944
Monto de la Factura
₲ 2.921.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1273
Monto Contrato
₲ 2.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.777.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.777.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados