Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007090
Monto de la Factura
₲ 19.993.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.993.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
84/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4201
Monto Contrato
₲ 19.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.013.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188393
Nombre de la Licitación
Insumos de Artes Graficas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil