Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 18.705.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.705.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6235
Monto Contrato
₲ 18.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.788.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.788.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas