Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017447
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17709
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203981
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE JARDIN
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura