Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 5.158.400
Nro. Solicitud de Transferencia
43304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.158.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2100
Monto Contrato
₲ 8.360.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.010.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187589
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii