Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75705
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10243
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194852
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Profesional
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo