Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA MARIA UGARTE ESCOBAR
RUC
619112-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2633
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.745.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.745.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191431
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii