Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION VANPACK S.R.L.
RUC
80001310-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19041
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205855
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MUDANZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii