Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003045
Monto de la Factura
₲ 14.195.664
Nro. Solicitud de Transferencia
30974
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.195.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1982
Monto Contrato
₲ 14.195.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.499.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.499.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188701
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii