Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 10.826.641
Nro. Solicitud de Transferencia
43459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.641
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
018/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2094
Monto Contrato
₲ 23.199.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.062.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología