Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 2.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
984
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16735
Monto Contrato
₲ 3.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.053.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.053.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo