Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010770
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2604
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.280.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.280.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187117
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii