Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 30.555.782
Nro. Solicitud de Transferencia
88801
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.555.782
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1832
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.771.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.771.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185141
Nombre de la Licitación
PASAJES AEROS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia