Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79818
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15892
Monto Contrato
₲ 12.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.583.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.583.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil