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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69532
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Roberto Esteban Villalba Zayas
RUC
795507-3
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7073
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.550.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.550.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil