Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004700
Monto de la Factura
₲ 8.759.136
Nro. Solicitud de Transferencia
50906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5994
Monto Contrato
₲ 8.759.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno