Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016155
Monto de la Factura
₲ 10.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.927.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18388
Monto Contrato
₲ 10.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.391.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil