Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 16.946.100
Nro. Solicitud de Transferencia
71610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.946.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3903
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.301.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.301.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191550
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social