Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 2.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3903
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.301.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.301.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191550
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social