Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012652
Monto de la Factura
₲ 29.438.557
Nro. Solicitud de Transferencia
113154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.438.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19061
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.134.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.134.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario